1、打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开”，出现图示内容。点选“销售方申请”，在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码”
3、点击“确认”，自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击“打印”，在出现的打印选项中选择“不打印”，此时会自动保存，点击关闭。
5、打开这条记录，点击打印，进行保存此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”，核对后，打印出来（作为红字发票记账凭证的附件）此时可以关闭所有的窗口
6、打开“发票填开”-“增值税专用发票填开”在打开的发票页面点击上方“红字”
7、在弹出窗口，根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字发票信息表编号”，点击下一步
8、核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”，点击下一步
