说起报销单来，相信大家对该单类肯定不陌生，可能没有真正的书写过，但一定是听过的。报销单是每个公司、企业、单位、机构等都会使用到的，可能每个公司的报销单会有不一样的，但是可以说基本上是大同小异的。特别是直接从市场上采购的，没有经过公司内部设计的更加是类同的。然而，现在大部分公司使用的报销单几乎都会从市场上采购。可能会有人说，按着提示填就行啦，的确是，但是每次到了财务会计哪里都会被打回来，格式不对，填写不规范，内容过于模糊等，相信写过报销单的朋友会有更深的体会。在这里小编根据自己的经历给大家分享一下报销单的填写，仅供参考！
2、日期的填写：填写日期，正常来说就是报销当天或前一两天，但绝对不会是往后的。在这里也有一个需要注意的就是，不知道其他公司有没有这样操作过，前面几天购买的东西在报销的本天一起来报销。注意，日期就不是填写前几天的，就是填填表的当天日期，若有补充可在内容中写明或在备注中详明。
二 、报销单内容的填写
1、填写“用途”内容：在“用途” 此处填写上你采购东西或者某些支出费用的用途，按不同科目分别列出填写下来，不够用的在拿一张报销单填写。需要注意的是，完整的用途摘要填写格式一般会是：动词+名词+量词,如： 购买A4纸2箱。
3、计算合计总额：把采购或支出的所有费用计算合计准确，在“合计”右边空格上填写上实际的合计金额，同样的也是使用阿拉伯数字（小写）。并且将“合计”此行上方所有空栏的，划S 线把它占据，表明注销掉，为无效空白栏。
三 、部门审批审核及其意见
1、内容的备注：备注内容主要是填写购买或支出非融项目的明细叙述。备注内容可能是不同日期的项目说明，可以是采购的原因和目的作用，也可以是采购品的性能参数等的说明。
3、副总或经理以上领导审批：一般公司最高报销都是高管，小一些的公司可能是总经理，但规模中等以上的一般是公司指定的副总或经理就可以签名报销的了（小额或中额）。
2、送到财务部审核：一般财务里有两个审核，就是会计审核和会计主管或财务主管的复核。财务部主要是对发票单据的实际数目进行核对。虽然他们不太管内容的项目，但是金额书写及报销单的整洁程度及填写内容是否模糊是很看重的，因此填写时需要认真仔细。
五 、发票单据的粘附
1、关于票据粘贴： 1 、所附发票真实、合法，抬头正确。 2 、票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴或者使用订书机钉上，从左到右，从上向下顺哉捐岳觥着贴或钉，保证左边和上边是整齐的。粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3 、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔。发票报销与收据报销要分别填写。
